一、 功能介绍
采购入库单一方面将客户需要的商品进行采购入库，另一方面也是确认商品入库的证明，它详细记录了采购物品的名称、数量、价格等信息，是确认采购交易完成、物品已接收并入库的重要凭证。
二、 操作说明
1、功能入口：
a、采购——新增采购入库单
b、采购——采购业务管理——【新增业务单】——【采购入库单】
2、表头信息（带有红色星号的为必填项）
2.1 往来单位：本次采购业务的采购对象。下拉选择系统中创建的往来单位，如果没有往来单位可在下拉框中点击【新增往来单位】。
2.2 入库仓库：本次采购业务的入库仓库。下拉选择系统中创建的仓库，如果没有仓库可在下拉框中点击【新增仓库】。
2.3 业务员：本次采购业务的实际负责业务员。下拉选择系统当中创建的业务员，如果没有务员可在下拉框中点击【新增业务员】。
2.4 部门：本次采购业务的所属部门。选择业务员后会自动带出该业务员所属的部门，下拉选择系统当中创建的部门。
2.5 单据备注：选填内容。
2.6 顶部信息：
a、单据编号：该采购入库单在系统中的唯一识别标识。
b、制单人：该采购入库单的实际制作人（不同于业务员），制单人主要用于记录该单据的实际操作人员。
c、业务日期：代表本次采购业务实际发生的日期。默认填入当前日期，可以进行修改。
d、连续新增：勾选后，在对当前单据进行存为草稿或保存过账后，会自动清空当前所有数据，方便快速在当前页面继续开单。不勾选则在对当前单据进行存为草稿或保存过账后，会跳转到当前单据的详情页面。
3、表体商品明细
用于录入本次采购业务实际采购的商品信息，分有多种方式进入录入
3.1 选择商品
3.1.1点击【选择商品】按钮，弹出选择商品弹窗，可以在该弹窗中勾选所需要的商品并填写数量选择计量单位。左侧可以选择套餐和切换分类，也可以进行输入商品名称编号条码等信息进行查询。商品表格第一列齿轮按钮可以进行列配置。
3.1.1.2【新增商品】：通常用于开单时无商品的情况，点击该按钮可在弹窗中新增商品信息
3.1.1.3【快速新增商品】：通常用于开单时需要快速新增某个商品的情况，只需要录入一个商品名称，则系统会自动生成一个全新的商品。商品编号自动生成规则为：KSXZ_拼音码。
拼音码为所录入商品全拼音。快速新增商品时，系统会默认生成一个名为“快速新增商品”的分类，本次新增的商品和后续快速新增的商品都会归到该分类下。
3.2 导入商品
3.2.1点击【导入商品】按钮，在弹窗中，首先下载模板，按照模板要求填写好商品信息并保存文件后，再点击上传文件按钮。文件上传成功后点击下一步
系统完成合规校验后，再次点击下一步即可。
下方不可导入列表中会显示出本次不可导入的商品信息和具体原因。
每次导入最大显示500条。
3.3 引用采购订单
点击【引用采购订单】按钮后，在弹窗中勾选相同往来单位的采购订单后，点击确认完成。
a、如果表头已经选了往来单位，则弹窗中只会显示该往来单位的采购订单，确定引用后将自动带出订单中的商品明细信息。
b、如果表头中没有选择往来单位，则弹窗中可以选择到全部往来单位的采购订单，确认引用后将带出订单中的商品明细信息和表头信息。只能选择同一往来单位的采购订单。
3.4 扫码录入
通过扫描或手动输入商品编号、SKU编号、条码等信息进行商品录入，匹配到唯一商品后自动新增。如果是多SKU商品，并且扫描的是商品编号。则需要在弹窗中再次选择对应的SKU
3.5 明细表字段
| 序号 | 字段 | 字段说明 |
| 1 | 复选框 | |
| 2 | 序号/列配置 | 列配置支持配置明细表的字段是否显示以及顺序 |
| 3 | 商品信息 | a，包含内容：商品图片、商品名称、商品编号、SKU名称、SKU编号b，存在商品信息替换按钮，可替换商品 |
| 4 | 货位 | 商品在该仓库的货位信息 |
| 5 | 单价 | 展示单价信息和选择单价，支持手填，支持选择 |
| 6 | 价格来源 | 价格来源：上次开单价格、取预设价、手动录入 |
| 7 | 数量 | a，必填，若手动新增的商品，数量默认为空，最大允许录入4位小数b，数量对应单位信息首次为基本单位，下一次开单，则记住上一次选择的单位并展示出来c，若引用自采购订单的商品，则取采购订单的对应信息，可自行编辑 |
| 8 | 辅助数量 | a，包含字段：辅助数量、基本数量b，辅助数量可编辑，基本数量由数量换算得到，文本展示 |
| 9 | 库存数量 | 商品的账面库存数量 |
| 10 | 金额 | a，必填，若手动新增的商品，金额默认为空。金额可编辑，最大允许两位小数b，金额＝数量×单价c，若引用自采购订单的商品，则取采购订单对应的信息，可自行编辑 |
| 11 | 折扣 | a，展示折扣价值和折扣来源，根据折扣信息展示来源：上次折扣/手动录入/不打折b，若引用自采购订单的商品，则取采购订单对应信息，可自行编辑c，必填，填1则表示没有折扣，最大允许录入4位小数，录入范围[0,1]，填0则表示此明细为赠品，赠品选项勾选 |
| 12 | 折后金额 | 根据折扣计算出折后金额信息以及单价信息 b.折后金额可编辑，录入后，根据折扣和数量反算其他信息 |
| 13 | 赠品 | 勾选后该商品则为赠品商品，金额为0 |
| 14 | 入库金额 | |
| 15 | 来源订单号 | a.若此条明细引用于采购订单，则展示来源的采购订单号 b.点击订单号，可跳转到采购订单详情页 |
| 16 | 明细备注 | 文本，支持手动填写 |
| 17 | 条码 | 默认隐藏，可系统配置显示 |
| 18 | 品牌 | 默认隐藏，可系统配置显示 |
| 19 | 重量 | 默认隐藏，可系统配置显示 |
| 20 | 体积 | 默认隐藏，可系统配置显示 |
| 21 | 商品货位 | 默认隐藏，可系统配置显示 |
| 22 | 行删除按钮 | 默认隐藏，可系统配置显示 |
| 23 | 表尾字段 | a，基本单位合计数量：数量列数值之和按基本单位计算b，合计折后金额：折后金额列数值之和c，合计入库金额：入库金额数值之和 |
3.6 批量编辑明细
勾选明细商品后批量编辑，支持的编辑的字段如图
4、附加信息项
4.1 采购总金额：主表明细行折后金额的合计
4.2 其他收入项：默认无，选中收入项后显示卡片，可自行添加信息，选项为财务科目中【其他收入】下的科目
4.3 其他减免项：默认无，选中减免项后显示卡片，可自行添加信息，减免项预置在自定义资料中，可选择减免项进行金额录入
4.4 其他费用项：默认无，选中费用项后显示卡片，可自行添加信息，选项为财务科目中【费用合计】下的科目
4.5 实际应付金额＝采购总金额—其他收入项—其他减免项＋其他费用项
4.6 运费算法：
a，分摊至明细：就会把输入的运费金额分摊到商品信息明细里面
b，单独体现
4.6.1 实际运费：商家需要实际付给物流公司/运费结算单位的运费金额。默认为空，可录入金额
4.6.2 实际付款：默认空，可添加付款账户/预付款科目以及金额
4.6.3 剩余应付＝实际运费—运费付款金额
4.6.4 运费类型：选项：往来运费，现金运费。必选，默认选择往来运费
往来单位：当运费类型选择往来运费且存在实际运费金额时，此项必选；当运费类型选择现金运费时，此项置灰不可选
结算单位：当运费类型选择往来运费且存在实际运费金额时，此项必选；当运费类型选择现金运费时，此项置灰不可选
4、
底部收款
5.1 应付＝实际应付金额
5.2 付款：选择付款账户后，在后方单元格中填入付款金额
支持选择多账户收款：在收款账户中选择多账户后，按下图所示的方式进行付款金额的录入
5.3 本单应付＝应付—付款
如果付款金额大于应付金额，则多出的部分将显示为本地预付，单据过账后，多余部分将自动转为该往来单位的预付账款
5.4此前应收
根据“财务-往来欠款”中，往来余额的正负进行判断，如果该往来单位的往来余额为正，则该值为此前应收，代表该往来单位还有多少钱没收。
5.5 累计应收＝此前应收—本单应付（B—A）
5、
操作按钮
6.1 保存过账
点击按钮，则将单据保存，过账后单据不可编辑
6.2 存为草稿
点击按钮，则将单据保存在采购业务管理里面，且单据状态为：业务草稿，此时单据可以再次点击进行编辑
6.3 保存并打印
分为两个按钮，【存为草稿并打印】和【保存过账并打印】
点击按钮后，单据首先存草稿或过账，完成后弹出弹窗，选择完打印机和打印样式后进行打确定进行打印（如未安装打印组件则根据提示安装后即可）
打印样式配置见“采购入库单详情”说明文档，此处不再赘述