一、 功能介绍
在日常的采购业务中，有时由于产品或别的原因，我们需要将采购回来的商品退回，此时，我们就可以直接使用采购退货单，向供应商退回货物并追回款项
二、 操作说明
1、 功能入口
a、采购-新增采购退货单
b、采购-采购业务管理【新增业务单】-【采购退货单】
2、 表头信息（带有红色星号的为必填项）
2.1往来单位
本次采购退货业务的对象。下拉选择系统中创建的往来单位，如果没有往来单位可在下拉框中点击【新增往来单位】。
2.2出库仓库
本次采购退货业务的出库仓库。下拉选择系统中创建的仓库，如果没有仓库可在下拉框中点击【新增仓库】。
2.3业务员
本次采购退货业务的实际负责业务员。下拉选择系统中创建的业务员，如果没有业务员可在下拉框中点击【新增业务员】
2.4部门
本次采购业务的所属部门。选择业务员后会自动带出该业务员所属的部门，下拉选择系统当中创建的部门。
2.5运输方式
a，自配送
b，快递物流：选择快递物流后，页面下面会展现出收件人信息，根据需要选择好物流公司还有收货人姓名、手机、收货地区。也可以把整段收货信息复制到智能解析框里面自动解析。
2.6单据备注
选填内容
2.7顶部信息
a，单据编号：该采购退货单在系统中的唯一标识。
b，制单人：该采购退货单的实际制作人（不同于业务员），制单人主要用于记录该单据的实际操作人员。
c，业务日期：代表本次采购退货业务实际发生的日期。默认填入当前日期，可进行修改。
d，连续信息：勾选后，在对当前单据进行存为草稿或保存过账后，会自动清空当前所有数据，方便快速在当前页面继续开单。不勾选则在对当前单据进行存为草稿或保存过账后，会跳转到当前单据的详情页面
3、 表体商品明细
用于录入本次采购退货业务实际退货的商品信息，分有多种方式录入
3.1选择商品
3.1.1点击【选择商品】按钮，弹出选择商品弹窗，可以在该弹窗中勾选所需要的商品并填写数量选择计量单位。左侧可以选择套餐和切换分类，也可以进行输入商品名称编号条码等信息进行查询。商品表格第一列齿轮按钮可以进行列配置。
3.1.1.2【新增商品】：通常用于开单时没有商品的情况下，点击该按钮可在弹窗中新增商品信息。
3.1.1.3【快速新增商品】：通常用于开单时需要快速新增某个商品的情况，只需要录入一个商品名称，则系统会自动生成一个全新的商品。商品编号自动生成规则为：KSXZ_拼音码。
拼音码为所录入商品全拼音。快速新增商品时，系统会默认生成一个名为“快速新增商品”的分类，本次新增的商品和后续快速新增的商品都会归到该分类下。
3.2导入商品
3.2.1点击【导入商品】按钮，在弹窗中，首先下载模板，按照模板要求填写好商品信息并保存文件后，再点击上传文件按钮。文件上传成功后点击下一步
系统完成合规校验后，再点击下一步即可。
下方不可导入列表中会显示本次不可导入的商品信息和具体原因。
每次导入最大显示500条。
3.3引用采购单
点击【引用采购单】按钮后，在弹窗中勾选相同往来单位的采购入库单后，点击确定完成。
a，如果表头已经选择了往来单位，则弹窗中只会出现该往来单位的采购入库单，确认引用后将自动带出订单中的商品明细信息
b，如果表头中未选择往来单位，则弹窗中可以选择到全部的往来单位的采购订单，确定引用后将自动带出订单中的商品明细信息和表头信息。只能选择同一往来单位的采购入库单
3.4扫描录入
通过扫描或手动输入商品编号、SKU编号、条码等信息进行商品录入，匹配到唯一商品后自动新增。如果是多SKU商品，并且扫描的是商品编号，则需要在弹窗中再次选择对应的SKU
3.5明细表字段
| 序号 | 字段 | 字段说明 |
| 1 | 复选框 | |
| 2 | 序号/列配置 | 列配置支持配置明细表的字段是否显示以及顺序 |
| 3 | 商品信息 | a，包含内容：商品图片、商品名称、商品编号、SKU名称、SKU编号b，存在商品信息替换按钮，可替换商品 |
| 4 | 货位 | a，若选中仓库为单货位仓库，则自动带出唯一货位数据b，若为多货位仓库，则默认为空，可下拉单选货位 |
| 5 | 单价 | 展示单价信息和选择单价，支持手填，支持选择 |
| 6 | 价格来源 | 价格来源：上次采购价、预设价X、手动录入、调用原单 |
| 7 | 数量 | a，必填，若手动新增的商品，数量默认为空，最大允许录入4位小数b，数量对应单位信息首次为基本单位，下一次开单，则记住上一次选择的单位并展示出来c，若引用自采购订单的商品，则取采购订单对应信息，可自行编辑 |
| 8 | 辅助数量 | a，包含字段：辅助数量、基本数量b，辅助数量可以编辑，基本数量有辅助数量换算得到，文本展示 |
| 9 | 库存数量 | 显示该商品的基本单位的账面库存数量 |
| 10 | 金额 | a，必填，若手动新增的商品，金额默认为空，金额可编辑，最大允许两位小数b，金额＝数量×单价c，若引用自采购订单的商品，则取采购订单对应的信息，可自行编辑 |
| 11 | 折扣 | a，展示折扣值和折扣来源，根据折扣信息展示来源：上次折扣/手动录入/不打折b，若引用自采购订单的商品，则取采购订单的对应信息，可自行编辑c，必填，填1则表示没有折扣，最大允许录入4位小数，录入范围【0，1】填0则表示此商品为赠品，赠品选项勾选 |
| 12 | 折后金额 | a，根据折扣计算出折后金额信息以及单价信息b，折后金额可编辑，录入后，根据折扣和数量反算其他信息 |
| 13 | 赠品 | 勾选后代表该商品为赠品，金额为0 |
| 14 | 来源单号 | a，若此条明细引用自采购入库单，则展示来源的采购入库单单号b，点击单号，可跳转导订单详情页面 |
| 15 | 明细备注 | 文本支持手动填写 |
| 16 | 条码 | 默认隐藏，可系统配置显示 |
| 17 | 品牌 | 默认隐藏，可系统配置显示 |
| 18 | 重量 | 默认隐藏，可系统配置显示 |
| 19 | 体积 | 默认隐藏，可系统配置显示 |
| 20 | 商品货位 | 默认隐藏，可系统配置显示 |
| 21 | 行删除按钮 | 点击按钮，则将对应行的信息删除 |
| 22 | 表尾字段 | a，基本单位合计数量＝数量列数值之和按基本单位计算b，合计折后金额＝折后金额列数值之和c，合计退货金额＝退货金额数值之和 |
3.6批量编辑明细
勾选明细商品后批量编辑，支持编辑的字段 如下图
3.7结算单位选择
选择本次退货业务的结算单位
4、 底部收款
4.1应退＝实际退款金额
4.2收款：选择收款账户后，在后方单元格中填入收款金额
支持选择多账户收款：在收款账户选择多账户后，按下图所示的方式进行收款金额的录入
4.3本单应收：本单应收＝应退金额-收款金额
如果收款金额大于应退金额，则多出的部分将显示为本单预收，单据过账后，多余部分将自动转为该往来单位的预收账款
4.4此前应收/此前应付
根据“财务-往来欠款”中，往来余额的正负进行判断
a，如果往来单位的往来余额为正，则该值为此前应收，代表该往来单位还有多少钱没有收
b，如果该往来单位的往来余额为负，则该值为此前应付，代表还欠该往来单位还有多少钱
4.5累计应收/累计应付
如下图，＝A＋B
在计算公式中：
a、如果A显示的是本单应收，则在计算中A以正数参与计算，如果显示是本单预收，则在计算中A以负数参与计算
举例
上图为（-1）＋1＝0
b，如果B显示的此前应收，则在计算中以正数参与计算。如果显示的此前应付，则在计算中B以负数参与计算
举例
上图为2＋（-23495）＝-23493
最终计算的结果，如果为正数，则显示为累计应收。如果为负数，则显示为累计应付
5、 操作按钮
5.1 保存过账
点击按钮后，则将单据保存且进行钱流和物流的过账，过账后，单据不可编辑
5.2 存为草稿
点击按钮，则将单据保存在采购业务管理界面，且单据状态为：业务草稿，此时单据依然可以再次进行编辑
5.3 保存并打印
分两个按钮，【存为草稿并打印】和【保存过账并打印】
存草稿和过账同上述一致不再赘述
点击按钮后，单据首先存草稿或过账，完成后弹出弹窗，选择完打印机和打印样式后进行打印（如未安装打印组件则根据提示安装后即可）