一、 功能说明
采购订单用于向供应商采购商品，它概述了采购的详细信息，包括所需商品的数量、描述、价格和交货日期等。订单创建后不影响仓库库存，实际库存和应付账款在生效后进行核算。
二、 操作说明
1、 功能入口：
a、采购—新增采购订单
b、采购—采购订单管理—新增采购订单
2、 表头信息（带有红色星号的为必填项）
2.1 往来单位：
本次采购业务的采购对象。下拉选择系统中创建的往来单位，如果没有往来单位可以下拉框中点击【新增往来单位】。
2.2 入库出库：
本地采购业务的入库仓库；下拉选择系统当中创建的仓库，如果没有仓库可在下拉框中点击【新增仓库】。
2.3 业务员：
本次采购业务的实际负责的业务员。下拉选择系统中创建的业务员，如果没有业务员可在下拉框中点击【新增业务员】。
2.4 部门：
本次采购业务的所属部门。选择业务员后会自动带出该业务员的所属部门，下拉选择系统中创建的部门。
2.4 交货日期：
双方约定的交货日期，默认为当前系统的开单日期，可编辑。
2.5 单据备注：
选填内容。
2.6 顶部信息：
a、单据编号：该采购订单在系统中的唯一标识。
b、制单人：该采购订单的实际制作人（不同于业务员），制单人主要用于记录该单据的实际操作人员。
c、业务日期：代表本次采购业务实际发生的日期。默认填入当前日期，可以进行修改。
d、连续新增：勾选后，在对当前单据进行存为草稿或者保存过账后，会自动清空当前所有数据，方便快速在当前页面继续开单。不勾选则在当前单据进行存为草稿或保存过账后，会跳转到单据的详情页面
3、 表头的商品明细
用于录入本次订购业务实际采购的商品信息，分为多种方式进行录入
3.1 选择商品
3.1.1点击【选择商品】按钮，弹出选择商品的弹窗，可以在弹窗中勾选所需要的商品并填写数量选择计量单位。左侧可以选择套餐和切换分类，也可以进行输入商品名称编号条码等信息进行查询。商品表格第一列齿轮按钮可以进行列配置。
3.1.1.2 【新增商品】：通常用于开单时无商品的情况，点击该按钮可在弹窗中新增商品信息
3.1.1.3【快速新增商品】：通常用于开单时需要快速新增某个商品的情况，只需要录入一个商品名称，则系统会自动生成一个全新的商品。商品编号自动生成规则为：KSXZ_拼音码。拼音码为所录入商品的全拼音。快速新增商品时，系统会默认生成一个名为“快速新增商品”的分类，本次新增的商品和后续快递新增的商品都会在这个分类下。
3.2 导入商品
3.2.1 点击【导入商品】按钮，在弹窗中，首先下载模板，按照模板要求填写好商品信息并保存文件后，再点击上传文件按钮。文件上传成功后点击下一步
系统会完成合规校验后，再次点击下一步就行。
下方不可导入列表中会显示出本次不可导入的商品信息和具体原因。
每次导入最大显示500条。
3.3明细表字段
| 序号 | 字段 | 字段说明 |
| 1 | 复选框 | |
| 2 | 序号/列配置 | 列配置支持配置明细表的字段是否显示以及顺序 |
| 3 | 商品信息 | a，包含内容：商品图片、商品名称、商品编号、SKU名称、SKU编号b，存在商品信息替换按钮，可替换商品 |
| 4 | 货位 | 商品所在仓库的货位信息 |
| 5 | 单价 | 展示单价信息和选择单价，支持手填，支持选择 |
| 6 | 单价来源 | 价格来源：上次采购价、预设价X，手动录入 |
| 7 | 数量 | a，必填，若手动新增的商品，数量默认为空，最大允许录入4位小数b，数量对应单位信息首次为基本单位，下一次开单，则记住上一次选择的单位并展示出来 |
| 8 | 辅助数量 | a，包含字段：辅助数量、基本数量b，辅助数量可编辑，基本数量由数量换算得到，文本展示 |
| 9 | 库存数量 | 显示该商品的基本单位的账面库存数量 |
| 10 | 金额 | a，必填，若手动新增的商品，金额默认为空。金额可编辑，最大允许两位小数b，金额＝数量×单价 |
| 11 | 折扣 | a，展示折扣价值来源，根据折扣信息展示来源：上传折扣/手动录入/不打折b，必填，填1则表示没有折扣，最大允许录入4位小数，录入范围【0，1】填0则表示此明细为赠品，赠品选项勾选 |
| 12 | 折后金额 | a，根据折扣计算出折后金额信息以及单价信息。b，折后金额可编辑，录入后，根据折扣和数量反算其他信息 |
| 13 | 赠品 | 勾选后代表该商品是赠品，金额为0 |
| 14 | 明细备注 | 文本支持手动填写 |
| 15 | 条码 | 默认隐藏，可系统配置显示 |
| 16 | 品牌 | 默认隐藏，可系统配置显示 |
| 17 | 重量 | 默认隐藏，可系统配置显示 |
| 18 | 体积 | 默认隐藏，可系统配置显示 |
| 19 | 商品货位 | 默认隐藏，可系统配置显示 |
| 20 | 行删除按钮 | 点击按钮，则将对应的信息删除 |
| 21 | 表尾字段 | a，基本单位合计数量＝数量列数值之和按基本单位计算b，合计金额＝折后金额列数值之和c，合计折后金额＝金额数值之和 |
3.4批量编辑明细
勾选明细商品后批量编辑，支持的编辑的字段如下图
3.5 结算单位选择
选择本次采购业务的结算单位。
4、 底部预付
4.1预计应付
预计应付＝合计折后金额
4.2预付订金
选择付款账户后，在后方单元格中填入付款金额
支持选择多账户付款：在付款账户中选择多账户后，按下图所示的方式进行付款金额的录入
4.3此前应收/应付和预计累计应收
如果红色框外显示的是此前应收，则计算方式（预计累计应收=此前应收+预计应收）
这里的此前应收就等于往来余额，如果往来余额是正数，则显示成此前应收，如果是负数，则显示成此前应付
如果红色框处显示的是此前应付，则计算方式为（预计累计应收=预计应收-此前应付）
根据算下来的结果显示，如果算下来是正数，则最终会显示成预计累计应收，算下来是负数，则会显示成预计累计应付
5、 操作按钮
5.1确认生效
点击按钮，则将单据保存后且生效
5.2存为草稿
点击按钮，则将采购订单保存在采购订单管理页面，且单据状态为：业务草稿，此时单据依然可以再次点出进行编辑
5.3生效并打印
点击按钮后，单据首先生效，完成后弹出弹窗，选择完打印机和打印样式后进行打确定进行打印（如未安装打印组件则根据提示安装后即可）
打印样式配置见“采购入库单详情”说明文档，此处不再赘述