操作步骤
操作路径：系统-系统配置-订单处理
符合条件的单据审核后的单据进入财审流程，财审的步骤主要用于财务人员对商品价格、更换的商品及商品数量等进行二次审核确认，对不符合发货条件打回审核。
不满足条件的单据自动财审通过。
审核：
审核价格等信息，审核后订单进入下一流程。
打回：
将有问题需要修改的订单打回到待审核。
批查询：
根据网店订单号对订单进行批量查询。
订单锁定、取消锁定、作废订单、打印导出与订单审核中功能完全相同。
财审（可选）
财审是对审核环节的订单进行复审，主要审核修改过订单的商品价格、更换的商品及商品数量等是否正确。
2023-07-17