操作步奏
开启财审流程后，我们可以选择需要审核的单据，如下图：
操作路径：全渠道界面-系统系统配置-订单处理
符合条件的单据审核后的单据进入财审流程，财审的步骤主要用于财务人员对商品价格、更换的商品及商品数量等进行二次审核确认，对不符合发货条件打回审核。
不满足条件的单据自动财审通过。
操作路径：全渠道界面-财审
订单财审
财审是对审核环节的订单进行复审，主要审核修改过订单的商品价格、更换的商品及商品数量等是否正确。
2023-07-17
财审是对审核环节的订单进行复审，主要审核修改过订单的商品价格、更换的商品及商品数量等是否正确。