供应商管理

分销 / 分销商工具 / 供应商管理

供应商名称：对方全渠道公司名

往来单位：显示绑定好的往来单位

联系电话：供应商的联系电话

合作时间：开启合作的时间

合作状态：包含已合作、已终止、审核中、已拒绝、待确认

备注：显示备注文本

授信额度：供应商给分销商的信用额度，设置额度后分销商仅能在对应额度范围内推单，超过信用额度请及时结算

已用额度：分销商推单额度总和、结算后会减去对应额度

已结算金额：分销商与供应商已结算的已用额度金额总和

角色：【分销商】

1、在“供应商管理”页面点击“绑定供应商”按钮

3、录入供应商提供的邀请码并点击【确定】按钮

5、在分销 / 分销商工具 / 供应商管理页面查到需要确认的供应商数据，点击操作列的【确认】图标按钮，设置往来单位后点击【确定】即完成了供应商的合作操作

角色：【供应商】

2、在分销 / 供应商工具 / 分销商管理页面点击【邀请分销商】查看供应商的邀请码，将该邀请码发给分销商

4、在分销 / 供应商工具 / 分销商管理页面查到该分销商，此时合作状态为"待审核"，点击操作列的【审核】图标按钮，录入往来单位、绑定业务员、设置分袖熬上级别后点击【同意】，等待分销商确认

导出数据：导出所有的供应商数据

绑定供应商：输入供应商的邀请码可绑定供应商

邀请供应商：用于分销商查看自己的邀请码，将邀请码发给供应商，供应商操作绑定分销商