本步骤为分销商绑定到同步单据的所有操作步骤，已完成步骤可以忽略。
如仅需要了解同步步骤可以直接跳转至本文档的第四步。
一、 分销与供销关系绑定
1、 供应商提供邀请码，分销商操作绑定。
在分销——供应商管理中点击右上角的绑定供应商。将供应商提供的16位邀请码输入后点击确定，等待供应商审核。
2、 提供邀请码给供应商。
在分销——供应商管理中点击右上角的邀请供应商，点击复制邀请信息，将邀请信息发送给供应商由供应商进行绑定。
3、合作状态确认
以上两种方式均可以完成绑定，绑定成功且供应商审核成功后合作状态显示为已合作，则可以进行商品管理。
二、 分销商品关联
分销商商品与供应商商品可能存在不同，需要将供应商的商品与本地商品关联到一起。可以根据实际情况选用以下四种关联方式中的一种。
● 当供应商的商品在本地不存在时，可以选择第一种。将供应商的商品信息同步到自己的系统中，下载后系统将自动进行匹配。
● 当供应商的商品在本地已创建好信息，且本地商品与供应商的商品信息无相同信息时，可以选择第二种每条选择匹配方式。
● 当供应商的商品在本地已创建好信息，且本地商品与供应商的商品信息无相同信息时，商品数量较多时候，可以选择第三种导入的匹配方式。
● 当供应商的商品在本地已创建好信息，且本地商品有某个信息与供应商的商家编码完全相同时，可以选择第四种匹配方式。
1、 保存本地并关联
适用于供应商的商品在本地不存在时使用。
在分销——分销商品种查询出对供应商的商品，勾选关联状态为未关联的商品点击保存为本地商品，点击开始下载，按照提示完成下载即可，操作步骤如下图。
2、 手动关联
适用于商品较少且本地商品与供应商的商品信息无相同信息时使用。
在分销——分销商品种查询出对供应商的商品，将关联状态为未关联的商品选择对应的本地商品后点击保存关联，操作步骤如下图。
3、 导入匹配
适用于商品较多且本地商品与供应商的商品信息无相同信息时使用。
（1）商家编码生成
商家编码默认为空，如果商家编码已存在则无需操作此步骤。
商家编码生成可以在商品——商品信息页面点击生成商家编码按钮，选择生成规则后点击生成全部即可。
（2）导入关联
在分销——分销商品种查询出对供应商的商品，点击右上角导入数据按钮，将模板数据下载后填写好模板中的商家编码（本地）字段。填写后回到全渠道点击上传文件，按照软件提示完成上传。
4、 商家编码自动关联
适用于供应商商品有商家编码且本地商品有某个信息与供应商的商家编码完全相同时使用。
（1）商家编码生成
商家编码默认为空，如果商家编码已存在则无需操作此步骤。
商家编码生成可以在商品——商品信息页面点击生成商家编码按钮，选择生成规则后点击生成全部即可。
（2）按商家编码关联
当全渠道中商品信息的商家编码与供应商的商家编码完全一致时，可以勾选商品点击按商家编码关联，即可完成关联。
三、 分销仓库设置
系统根据单据的仓库来区分业务模式和分销商信息，仓库信息为必须设置的一个步骤，系统将根据仓库的数据进行数据分流。（一个分销商可以对接多个供应商，也可以实现多种业务模式（自发、云仓）等混合使用，均采用仓库进行区分。）
在资料——仓储信息——仓库信息中添加或者编辑仓库，仓库性质选择代发仓库，再选择正确的供应商，保存即可。如果存在多个供应商需要每个供应商设置不同的仓库，单据选择哪个仓库最终该单据就会同步给哪个供应商。
四、 发货单同步供应商
1、 订单提交
网店单据下载到全渠道后，在原始订单中勾选订单点击订单提交，将需要供应商发货的订单提交到订单审核流程。
2、 订单审核
原始订单提交过来的订单审核确认，确认订单收货信息、备注等信息。确认没问题后勾选订单点击审核通过按钮进入下一个流程。
3、 同步订单
仓库性质为代发仓库的订单，审核后会自动到分销订单管理中。在分销订单管理中勾选单据点击同步供应商。同步成功的单据仅需要等待供应商发货回传即可。如果单据退款或有问题需要修改，勾选的单据点击撤回单据，撤回后进行操作，操作完成后可再次同步。
五、 售后单同步供应商
1、 售后单审核
下载或者新增的售后单需要在售后管理中进行审核，审核后仓库性质为代发仓库的售后单则会在分销售后管理中显示。
● 仅退款类型：不支持同步供应商。
● 退货退款类型：同步到供应商为退货退款。
● 换货类型：同步给供应商为退货退款单，换货生成的发货单同步给供应商为正常发货单。
2、 售后单同步
仓库性质为代发仓库的售后单，审核后会自动到分销售后管理中。在分销售后管理中勾选单据点击同步供应商。同步成功的单据仅需要等待供应商确认回传即可。如果单据有问题需要修改，勾选的单据点击撤回单据，撤回后进行操作，操作完成后可再次同步。
六、 发货单全自动流程设置
订单下载、订单提交、订单审核、同步订单均可以设置为自动，但是需要注意设置全自动后需要保持至少每两周登录一次系统。
注意：超过14天未登录全渠道，所有自动功能将关闭。
1、 自动下载
在资料——网店信息中开启自动下载开关，开启后系统将每隔十分钟下载一次单据。
2、 自动提交
在订单——原始订单中点击右上角的设置按钮，进入订单提交规则设置页面，开启自定提交开关后设置好提交规则及限制后保存。系统将按照设置自动定时执行订单提交操作。
3、 自动审核
在网店——订单配置中开启自动审核并设置好时间，系统将按照设置自动定时执行订单审核操作。
4、 自动同步订单
在分销——分销订单管理，点击右上角分销订单配置。开启同步并设置好时间，系统将按照设置自动定时执行订单审核操作。